1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-232-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ESC. G-816, ORD. N° 23, FONDOS DAEM, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 215.22.04.007, FONDOS DAEM del sistema SISTEMAS MODULARES . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT # 220 Comuna Cañete Impuesto 51666,13 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT # 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERLIMPIO Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Pack MATERIALES DE ASEO SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 271.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.927 $ 271.927

Total Neto	$ 271.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.666
TOTAL OC	$ 323.593

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto