1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-512-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. RECARGAS DE AGUA NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079445-51-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1079445 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 191593,15 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Q3 Elemento Patagonia Razón Social QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 76.007.296-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Q3 Elemento Patagonia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida ADQ. RECARGAS DE AGUA OCTUBRE 2024   $ 1.008.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.385 $ 1.008.385

Total Neto	$ 1.008.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.593
TOTAL OC	$ 1.199.978