|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1805-66-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LETRERO INSTITUCIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia N° 569 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
29450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 569 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
TYS |
|
Razón Social |
T Y S LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.057.813-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TYS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | • Letrero 1 cara
• Acrílico 5mm espesor transparente
• Grafica adhesiva impresa laminado blanco de acuerdo a formato adjunto.
• Pegada por detrás tipo espejo
• Medidas 100 x 70 cms
• 8 botones metálicos de fijación acero inoxidable
| |
$ 155.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.000
|
$ 155.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 155.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.450
|
|
$ 184.450
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.