1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-621-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE ARRIENDOS TOLDOS/STAND DE JUEGOS-DIA DEL NIÑO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-597-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N°2434, 4to PISO. DIDECO DIRECCION Comuna Ñuñoa Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N°2434, 4to PISO. DIDECO DIRECCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundo Ludix Razón Social BRAVO Y CÁCERES LIMITADA R.U.T. 76.402.129-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mundo Ludix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO FERIA ESTILO AMERICANA, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000