1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-461-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería mayo (2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2585 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 33366,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social JULIO ANDRÉS ACUÑA ARAYA R.U.T. 12.917.330-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955927 (solicitud 476 ) guia 955927 (solicitud 476 ) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955936 (solicitud 489 ) guia 955936 (solicitud 489 ) $ 44.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.370 $ 44.370 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955949 (solicitud 493 ) guia 955949 (solicitud 493 ) $ 23.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.613 $ 23.613 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955961 (solicitud 501 ) guia 955961 (solicitud 501 ) $ 37.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.731 $ 37.731 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955961 (solicitud 501 ) guia 955961 (solicitud 501 ) $ 24.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.496 $ 24.496 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955961 (solicitud 501 ) guia 955961 (solicitud 501 ) $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guia 955991 (solicitud 526 ) guia 955991 (solicitud 526 ) $ 27.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.689 $ 27.689

Total Neto	$ 175.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.366
TOTAL OC	$ 208.979