1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3439-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra VIRUTA DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3439-18-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20, oficina 67, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 7992928,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEISM Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES SANTA MONICA LIM R.U.T. 76.595.660-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEISM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 5729 Unidad VIRUTA DE MADERA (SEGÚN MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN ADJUNTA) Oferta según requerimientos. Se adjuntan anexos exigidos $ 7.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.068.047 $ 42.068.047

Total Neto	$ 42.068.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.992.929
TOTAL OC	$ 50.060.976