1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-10-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DIMACOFI IDISCUAR DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AV ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 10438,41 Dirección de Envío de la Factura AV ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA IDISCUAR ARRIENDO FOTOCOPIADORA IDISCUAR $ 54.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.939 $ 54.939

Total Neto	$ 54.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.438
TOTAL OC	$ 65.377