1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-283-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA FAROS HABITADOS, derivada de Compra Ágil: 3187-293-COT25.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 65874,9 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SeguryCel S.A. Razón Social SEGURYCEL SA R.U.T. 99.510.910-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SeguryCel S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293902 Instrumentos quirúrgicos para empaque de heridas 14 Kit MATERIAL QUIRÚRGICO, SEGÚN DESCRIPCIÓN, CANTIDADES Y REQUERIMIENTOS EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- MATERIALES QUIRÚRGICOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 24.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.710 $ 346.710

Total Neto	$ 346.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.875
TOTAL OC	$ 412.585