1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-17883-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Atención a Participantes Capacitación CURSO 5031 -“Limpieza y desinfección para auxiliares G2"(con-mfce) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-68-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13760 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna * Impuesto 132205,8 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA SPA Razón Social SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA R.U.T. 77.487.817-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Break Break $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.090 $ 189.090 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Almuerzo Almuerzo $ 16.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.730 $ 506.730

Total Neto	$ 695.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.206
TOTAL OC	$ 828.026