Orden de Compra. Nº3373-78-AG25 "Adquisición de alimentación curso de comandos I"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentación curso de comandos I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510-328115-29MAY2025-FONDOS PRESUPUESTARIOS 2201001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 814150
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CANI S.A
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS,NUTRIENTES E INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.086.115-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CANI S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352202
Proteínas1000UnidadBARRA PROTEINICA DE CHOCOLATE 60GRS 15,2G PROTEINA POR PORCION   $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.000 $ 857.000
12352202
Proteínas1000UnidadBROWNIE PROTEINICO 60GR PROTEINAS 11,2 CADA 100 GRS  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.000 $ 857.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1000UnidadGALLETON PROTEICO POUCH 50GRS PROTEINAS 6,4 POR PORCION   $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.000 $ 857.000
10151535
Semillas o almácigos de maní1000UnidadMANI CON PASAS POUCH 100 GRS PROTEINAS 14,8 CADA 100GRS  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.000 $ 857.000
50202305
Jugo en polvo1000UnidadJUGO ISOTONICO SABOR NARANJA 50 GRS DE 1LT  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.000 $ 857.000
Total Neto $ 4.285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 814.150
TOTAL OC $ 5.099.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.