1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5756-436-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-436-AG25 de compra ágil: 5756-479-COT25 - Solicitud 8097 - 120116024201001 Unidad Planta Física Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120116024201001 Unidad Planta Física del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Portugal 84 Comuna Santiago Impuesto 57456 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho De acuerdo a los adjuntos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARCHA SPA Razón Social INVERSIONES LARCHA SPA R.U.T. 76.706.556-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LARCHA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 9 Unidad Adquisición de Fono auditivo para casco peltor SNR 33DB X4A 3M   $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400

Total Neto	$ 302.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.456
TOTAL OC	$ 359.856