Orden de Compra. Nº1126922-2654-SE24 "RBD 22493 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE GALVANOS ESCUELA VICENTE PEREZ ROSALES COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2654-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 22493 SEP PG02 ADQUISICIÓN DE GALVANOS ESCUELA VICENTE PEREZ ROSALES COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-51-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3384
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 57019
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Galvanos del Sur Osorno
Razón Social PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES
R.U.T. 8.629.356-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Galvanos del Sur Osorno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas47Unidad no definidaMedalla metálica, oro, plata y bronce c/logo deportivo, en relieve 50mm diámetroMedalla metálica, oro, plata y bronce c/logo deportivo, en relieve 50mm diámetro $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.100 $ 108.100
49101704
Galvanos8Unidad no definidaGalvano fonde madera, placa metálica, con logo 13x18 cmGalvano fonde madera, placa metálica, con logo 13x18 cm $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 300.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.019
TOTAL OC $ 357.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.