1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1662-584-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1662-15-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de contenido Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 749 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.273-3 Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450 Comuna Calbuco Impuesto 2275440 Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOSAL E.I.R.L Razón Social EMPRESA CHRISTIAN SALDIVIA DISTRIB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E I R L R.U.T. 52.000.299-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEOSAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Mes Servicio de aseo externo correspondiente al periodo 16-02-2025 al 15-03-2025.   $ 11.976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976.000 $ 11.976.000

Total Neto	$ 11.976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.275.440
TOTAL OC	$ 14.251.440