1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5683-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 01-TINTA PLOTTER BARRIOS 5683-16-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI DE LOS RIOS Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.090-1 Dirección de Facturación GENERAL LAGOS 1356 Comuna Corral Impuesto 40644,8 Dirección de Envío de la Factura GENERAL LAGOS 1356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO: BEAUCHEF 669- VALDIVIA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad 712 black   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.980 $ 69.980 44103103 Tóner 2 Unidad 712 yellow   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980 44103103 Tóner 2 Unidad 712 magenta   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980 44103103 Tóner 2 Unidad 712 cian   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980

Total Neto	$ 213.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.645
TOTAL OC	$ 254.565