1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1623-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Lienzo Comunas Mágicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XAR Razón Social XAR MEDIA GROUP SPA R.U.T. 78.082.469-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 2 Unidad Lienzos pasacalles horizontales en PVC de 1mts.x4mts., con palos.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad Lienzo vertical en PVC, 1.50 mts.x 3.70mts   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900