Orden de Compra. Nº2605-67-AG25 "COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DE PISOS C.G.A.:(2605-45-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2605-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DE PISOS C.G.A.:(2605-45-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio_Antofagasta
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación Av. Andres Sabella 3250
Comuna Antofagasta
Impuesto 155724
Dirección de Envío de la Factura Av. Andres Sabella 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
TítuloDescripción
DIRECCION DESPACHO:
DIRECCIÓN DESPACHO: AVDA. ANDRES SABELLA 3250
PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL ANTOFAGASTA
HORARIO: LUNES A VIERNES: 8:30 A 16:00 HRS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SYG
Razón Social S&G ECOMMERCE SPA
R.U.T. 77.163.907-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101510
Pulidoras15DiscoDISCOS PADMAX BLANCOS PARA ABRILLANTAR ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)  $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
23101510
Pulidoras15DiscoDISCOS PADMAX ROJOS PARA LIMPIEZA ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)  $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
23101510
Pulidoras30DiscoDISCOS PADMAX NEGROS PARA ABRASION ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)  $ 6.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
47121605
Limpiadores de suelo5TinetaTINETAS DE 20 LITROS DE DETERGENTE PARA PISO ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 819.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.724
TOTAL OC $ 975.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.