1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-343-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5033 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 1657,31072 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 2 Unidad OTROS: CODO BRONCE HE 1/2 OTROS: CODO BRONCE HE 1/2 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 2 Unidad OTROS: FLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HE FANALOZA OTROS: FLEXIBLE AGUA 1/2 HI-HE FANALOZA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706

Total Neto	$ 8.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.657
TOTAL OC	$ 10.380