1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-124-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos, repuestos y accesorios computacionales, toners- toner- lic pu readjudicada1867-18-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-18-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 50464 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad Línea 5: Tinta Brother LC402 BK XL CARTRIGE BROTHER LC402XL NEGRO $ 33.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.600 $ 265.600

Total Neto	$ 265.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.464
TOTAL OC	$ 316.064