1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-2065-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra KLO_MOPAS PROGRAMA STOCK_(220303 - 220313)_5153-2214-COT25_OCI 205306 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 476140 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEIN Razón Social PROVEIN SPA R.U.T. 77.527.022-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVEIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 700 Unidad 220303_REPUESTO MOPA PLANA DE 60 CMS. CON SISTEMA DE VELCRO 220303_REPUESTO MOPA PLANA DE 60 CMS. CON SISTEMA DE VELCRO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000 47131617 Mopas de polvo 700 Unidad 220313_REPUESTO MOPA PLANA DE 45 CMS. CON SISTEMA DE VELCRO 220313_REPUESTO MOPA PLANA DE 45 CMS. CON SISTEMA DE VELCRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 2.506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.140
TOTAL OC	$ 2.982.140