1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1051-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1051-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 30305,38 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Espinoza Núñez Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ R.U.T. 7.682.515-7 Sucursal Hernán Espinoza Núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 6 Metro Cúbico RIPIO RIPIO $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 11111701 Arena silícea 12 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800 27111801 Cintas métricas 4 Unidad HUINCHA DE MEDIR 5 M HUINCHA DE MEDIR 5 M $ 3.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.352 $ 12.352 31211904 Brochas 30 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850

Total Neto	$ 159.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.305
TOTAL OC	$ 189.807