1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-729-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Urgencia Mantenimiento Estructural Salud y Educa.. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 264780,58 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMAS LARRAIN SA Razón Social TOMAS LARRAIN S A R.U.T. 96.638.950-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOMAS LARRAIN SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122509 Fuentes de energía de tubería adujada 1 Unidad no definida   PROVISIÓN DE ATENAS, FUENTES DE PODER ENTRE OTROS. $ 1.393.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.582 $ 1.393.582

Total Neto	$ 1.393.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.781
TOTAL OC	$ 1.658.363