1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-1031-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3589-219-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº340 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 41114,1 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº340 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAREMARC Razón Social CAREMARC SPA R.U.T. 76.431.105-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAREMARC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 1 Global Artículos de Aseo y otros varios, para funcionamiento de Jardín Infantil y Sala Cuna "Parque Estadio" Adjuntar cotización formal Artículos de Aseo y otros varios, para funcionamiento de Jardín Infantil y Sala Cuna "Parque Estadio" $ 216.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.390 $ 216.390

Total Neto	$ 216.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.114
TOTAL OC	$ 257.504

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto