1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra S.07 ADQUISICIÓN DE 37 EXTINTORES 6KGS PQS PARA JARDINES INFANTILES VTF DE TEMUCO, FINANCIAMIENTO JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 354 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 165205 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN SEGUN COORDINACION CON SEBASTIAN JARA, TELEFONO 452973903, CORREO SEBASTIAN.JARA@TEMUCO.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MipsaChile-Spa Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MIPSA CHILE SPA R.U.T. 77.205.573-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MipsaChile-Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global S.07 ADQUISICIÓN DE 37 EXTINTORES 6KGS PQS PARA JARDINES INFANTILES VTF DE TEMUCO, FINANCIAMIENTO JUNJI   $ 869.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.500 $ 869.500

Total Neto	$ 869.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.205
TOTAL OC	$ 1.034.705