1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-208-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra C.S.-Servicio de Aseo mes marzo-Req 1//Item 22.08.001-HSAB47760-CVN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-1-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación SALAMANCA S/N, SANTA BARBARA Comuna Santa Bárbara Impuesto 2684038,23 Dirección de Envío de la Factura SALAMANCA S/N, SANTA BARBARA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARTE Razón Social GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.490.369-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de aseo mes de Marzo, según solicitud 47.760. Servicio de aseo mes de Marzo $ 14.126.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.126.517 $ 14.126.517

Total Neto	$ 14.126.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.684.038
TOTAL OC	$ 16.810.555