1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-496-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO ELEAM MES AGOSTO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra calle esmeralda 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-001-015 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación ESMERALDA 398 Comuna * Impuesto 40139,49576 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacenes Eca Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALÁN CUEVAS R.U.T. 9.045.047-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Almacenes Eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 211.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.261 $ 211.261

Total Neto	$ 211.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.139
TOTAL OC	$ 251.400