1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1431841-281-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OC N° 257 SM 45563 DIDECO FIADI chilecrececontigo@recoleta.cl art aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AV. RECOLETA 2774 , PISO -1 Comuna Santiago Impuesto 36995,47 Dirección de Envío de la Factura AV. RECOLETA 2774 , PISO -1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Global Toallas húmedas desinfectantes y otros artículos que se detallan en archivo adjunto. El monto de la cotización NO debe sobrepasar el presupuesto informado. Se adjudicará por el total de lo requerido.   $ 194.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.713 $ 194.713

Total Neto	$ 194.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.995
TOTAL OC	$ 231.708