1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2358-542-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ©sc 101 dsp-prog. lazos-hervidores y manteles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 542 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación Sargento Aldea 250 Comuna Talcahuano Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS PARA PROVEEDOR "VER": DIRECCION DE DESPACHO: BODEGA MUNICIPAL, Almirante Neff 197 Las Salinas-Talcahuano- Región del Biobío- fonos: 413835752, +56973459302/ correos: bodegamunicipal@talcahuano.cl/mario.castro@talcahuano.cl, "Contactos: José Merino/Mario Castro. *LA FACTURA con FECHA DE EMISION no superior al 31-12-25*.- por cierre de programa, posterior a esa fecha no se puede recibir productos. "EMISION Y CONTACTO "ORDEN DE COMPRA": Carolina Salgado R.; correo: carolina.salgado@talcahuano.cl. Fono: 413835460; "ENVIAR FACTURA" a: carolina.salgado@talcahuano.cl" para gestionar factura.- (En "DTE" detallar, las cantidades y productos despachados).("Giro: Actividades de la administración pública en general"). "Contabilidad"( Secretaría) fono: 413835455/ fonos - 41835456- 413835457- 413835415.- (Decretos de pago) "PARA PAGOS": Tesorería Municipal: 413835446/413835452/413835472 / 413835474.-  5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS JEZA Razón Social JENIFER DEL CARMEN ZAPATA PENA R.U.T. 18.565.148-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS JEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 Hervidores y teteras 1 Global 2 hervidores y 6 manteles, según oferta id 2358-679-COT25, sc 101 dsp-lazos y EE.TT. adjuntas 2 hervidores y 6 manteles, según oferta id 2358-679-COT25, sc 101 dsp-lazos y EE.TT. adjuntas. $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto