1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-735-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-OFICIO 163-MANTENCION ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4159-486-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 66902,8 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMIJOS SPA Razón Social ARMIJO'S SPA R.U.T. 77.858.295-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARMIJOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-OFICIO 163-MANTENCION ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO,Orden de Compra codigo: 4159-735-AG24 dirigida a ARMIJO'S SPA, DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:942383206, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.-MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO, PORTON Y OTROS ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA-OFICIO 163-MANTENCION ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO,Orden de Compra codigo: 4159-735-AG24 dirigida a ARMIJO'S SPA, DESPACHO EN BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171, SR. LUIS ALVAREZ, CEL:942383206, ENVIAR FACTURA A BETTY.MO $ 352.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.120 $ 352.120

Total Neto	$ 352.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.903
TOTAL OC	$ 419.023

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.997.768-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.858.295-3 Ver adjunto