1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REMODELACIÓN Y MANTENCION INMUEBLES ÑUÑOA-SANTIAGO DESDE 1876-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1876-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 4305126,4 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARAVEL LIMITADA R.U.T. 78.843.750-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION INMUEBLES ÑUÑOA-SANTIAGO. REPARACION Y MANTENCION INMUEBLES ÑUÑOA-SANTIAGO. $ 22.658.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.658.560 $ 22.658.560

Total Neto	$ 22.658.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.305.126
TOTAL OC	$ 26.963.686