1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3872-254-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra sol n° 202, Ord. N° 32, Compra de materiales para Clinica Móvil con cago Programa Salud Oral compra ágil: 3872-190-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino Comuna Punitaqui Impuesto 6385,9 Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCIA PAOLA Razón Social PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L. R.U.T. 76.844.067-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCIA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 2 Unidad cajas de mantenimiento para impresora EPSON L5590   $ 16.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610

Total Neto	$ 33.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386
TOTAL OC	$ 39.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto