1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-815-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Tecnológico de Virtualización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 896 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación agustinas 1382, Piso 3 , Santiago Comuna Santiago Impuesto 11605325,21 Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEX INGENIERIA Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESPEX INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE VIRTUALIZACIÓN Plazo máximo de entrega 30 días Plazo Soporte y Garantía 5 años Tiempo máx de reposición/reparación en terreno RMA 8 HRS. Corridas $ 61.080.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.080.659 $ 61.080.659

Total Neto	$ 61.080.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.605.325
TOTAL OC	$ 72.685.984