1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838794-238-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ROLLO TÉRMICO PARA IMPRESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA R.U.T. 61.980.420-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N VIÑA DEL MAR, INTERIOR HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 27702 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N VIÑA DEL MAR, INTERIOR HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMBARAC Razón Social COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA LTDA R.U.T. 76.444.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMBARAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111529 Rollos para télex 60 Rollo ROLLO TÉRMICO PARA IMPRESO, TOTEM GESTOR DE FILAS, MEDIDAS: 79 MM X 84 MM X 25 MTS.   $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800

Total Neto	$ 145.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.702
TOTAL OC	$ 173.502