1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5648-62-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PASAJES LATAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU REGION ARICA Y PARINACOTA Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.070-7 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR #266 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15441410 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.979.070-7 Dirección de Facturación SOTOMOYOR 266. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SOTOMOYOR 266. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida CAMBIO DE PASAJES   $ 157.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.080 $ 157.080

Total Neto	$ 157.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 157.080

Justificación de exención de impuesto