1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-372/365/368/373/395 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 682500,52 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPRODUCTO SPA Razón Social MULTIPRODUCTO SPA R.U.T. 77.619.564-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 6 Unidad Notebook Intel Core i7, 16 GB, 512 GB SSD, 15.6", según TR Notebook NUEVO HP 15-FD0063LA [AG0X6LA] I7 1255U RAM 16GB SSD 512GB 15.6 W11H $ 594.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.569.016 $ 3.569.016 52161514 Audífonos 2 Unidad Audífonos Bluetooth; según TR Audífonos Bluetooth Lenovo LP40 Negro $ 11.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.092 $ 23.092

Total Neto	$ 3.592.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.501
TOTAL OC	$ 4.274.609