1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-487-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES EN FERIA HORTÍCOLA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4020-382-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-FORTALECIMIENTO AGRÍCOLA. del sistema FORTALECIMIENTO AGRÍ. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 89701,66 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA R.U.T. 77.442.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Global SE REQUIEREN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS Y OTROS EN LA FERIA HORTÍCOLA, MATERIALES SEGÚN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.   $ 472.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.114 $ 472.114

Total Neto	$ 472.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.702
TOTAL OC	$ 561.816