1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233664-98-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ 8 ANTIDESLIZANTES PARA DUCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.1030.10.23 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I R.U.T. 65.473.570-0 Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115 Comuna Cerro Navia Impuesto 5734,96 Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161714 Suelo de corcho 8 Unidad SE REQUIERE GOMAS ANTIDESLIZANTES DE 70 CM DE LARGO POR 35 CM ANCHO, CON VENTOSAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.184 $ 30.184

Total Neto	$ 30.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.735
TOTAL OC	$ 35.919