1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 411-148-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS DE ABARROTES, PANADERIA Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 411-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas - D.A.F Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen Comuna Alto Del Carmen Impuesto 11958,79 Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Razón Social CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ R.U.T. 5.704.384-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Global - 4 GALLETAS MANTEQUILLA - 4 GALLETAS CRIOLLITAS - 4 GALLETAS DE VINO - 10 JUGOS DE 1,5 LITROS - 4 AGUA MINERAL CON GAS 1,6 - 6 AGUA MINERAL SIN GAS 1,6 - 60 VASOS PLASTICOS - 2 PAPAS FRITAS 220 GRS - 2 SNAK MARCO POLO - 2 RAMITAS ORIGINAL 230GRS - 2 RAMITAS QUESO 230 GRS - 4 GALLETAS TRITON - 4 GALLETAS KUKY $ 62.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.941 $ 62.941

Total Neto	$ 62.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.959
TOTAL OC	$ 74.900