1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1560-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-127-L124, Adq. de insumos para demostrativos de acelgas, PDTI TERRITORIO ANCESTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-127-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-100-02 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 80757,98 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUABAST Razón Social COMERCIAL CONSTRUABAST SPA R.U.T. 77.061.527-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUABAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Unidad Adq. de insumos para demostrativo de acelgas, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO, indicar valor y plazo de entrega en Anexo Económico adjunto. Se participa del total de la licitación según anexo $ 425.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.042 $ 425.042

Total Neto	$ 425.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.758
TOTAL OC	$ 505.800