1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-154-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, DEPTO P.4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 163800,9 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREDIEZ Razón Social FERMAT CHILE SPA R.U.T. 76.919.295-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREDIEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida SE SOLICITA COTIZAR LA TOTALIDAD DE ARTICULOS INDICADOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CONFORME AL MONTO DISPONIBLE. SE INDICAN MARCAS PREFERENCIALES. SE SOLICITAN LAS MISMAS U OTRAS DE MEJOR CALIDAD.   $ 862.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.110 $ 862.110

Total Neto	$ 862.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.801
TOTAL OC	$ 1.025.911

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto