1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1099834-73-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS PARA DESAYUNO USUARIOS HOSPITAL DE DIA DEL COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-48-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 328 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE R.U.T. 62.000.640-8 Dirección de Facturación CAJALES N°1900 Comuna San Felipe Impuesto 43910,9 Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA R.U.T. 77.404.498-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad   ADQ DE INSUMOS DEACUERDO A SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA. $ 231.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.110 $ 231.110

Total Neto	$ 231.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.911
TOTAL OC	$ 275.021