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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2886-46-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2886-18-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
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R.U.T. |
69.210.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
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R.U.T. |
69.210.600-8 |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS |
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Comuna |
Puyehue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victor Elliot |
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Razón Social |
VÍCTOR ELLIOT SILVA ALARCÓN
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R.U.T. |
10.510.616-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victor Elliot |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101505
| Mini-furgonetas o furgonetas | 8 | Día | SERVICIO DE TRANSPORTE DIAS ABRIL 2025 CONTRATACION DIRECTA ESCUELA ENTRE LAGOS, PORVENIR Y LICEO LAS AMERICAS. | |
$ 84.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 679.920
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$ 679.920
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25101505
| Mini-furgonetas o furgonetas | 8 | Día | SERVICIO DE TRANSPORTE DIAS ABRIL 2025 CONTRATACION DIRECTA ESCUELA ENTRE LAGOS, PORVENIR Y LICEO LAS AMERICAS. | |
$ 79.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 632.000
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$ 632.000
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Total Neto
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$ 1.311.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.311.920
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.