1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-241-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-123-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 337 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 255561,4 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio House Razón Social EMPORIO HOUSE SPA R.U.T. 76.579.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emporio House Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA JOHN F. KENNEDY Y ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ E. DE SAN FELIPE. DETALLE DE LOS PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.345.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.060 $ 1.345.060

Total Neto	$ 1.345.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.561
TOTAL OC	$ 1.600.621