Orden de Compra. Nº1947-747-SE26 "221- ADQUISICIÓN POR APÓSITOS DIFERENTES MEDIDAS - FEBRERO - UNIDADES VARIAS - JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-747-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 221- ADQUISICIÓN POR APÓSITOS DIFERENTES MEDIDAS - FEBRERO - UNIDADES VARIAS - JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-195-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 872
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 1447325
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos90Unidad7 221-2693 APOSITO ESPUMA DE PLATA ANTIMICROBIANA 10 X 20 CM MO287210.MEPILEX AG 10X20 CM ESPUMA DE POLIURETANO CON SILICONA SAFETAC CON CARBON ACTIVO Y PLATA $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.000 $ 1.431.000
42311526
Vendajes de apósitos60Unidad5 221-2632 APOSITO ESPUMA DE PLATA ANTIMICROBIANA 20 X 20 CM MO287410MEPILEX AG 20X20 CM ESPUMA DE POLIURETANO CON SILICONA SAFETAC CON CARBON ACTIVO Y PLATA $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.704.000 $ 1.704.000
42311526
Vendajes de apósitos50Unidad6 221-2626 APOSITO ESPUMA DE PLATA ANTIMICROBIANA 20 X 50 CM MO287510MEPILEX AG 20 X 50 CM. CAJA X 2 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
42311526
Vendajes de apósitos100Unidad1 221-2220 LÁMINA DE CONTACTO DE SILICONA 10 X 18 CMMO289500MEPITEL ONE 10X18 CM LAMINA DE CONTACTO CON LA HERIDA $ 7.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.500 $ 742.500
42311526
Vendajes de apósitos100Unidad3 221-2218 LÁMINA DE CONTACTO DE SILICONA 5 X 7,5 CMMO289100MEPITEL ONE 5X7,5 CM LAMINA DE CONTACTO CON LA HERIDA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
42311526
Vendajes de apósitos180Unidad4 221-2219 LÁMINA DE CONTACTO DE SILICONA 7.5 X 10 CMMO289300MEPITEL ONE 7,5X10 CM LAMINA DE CONTACTO CON LA HERIDA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 7.617.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.447.325
TOTAL OC $ 9.064.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.