Orden de Compra. Nº2407-228-AG25 "Suministro e instalación de material de difusión a la comunidad para DIRCOM e INSPECCIÓN - SP 189 Iddoc 221889"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2407-228-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de material de difusión a la comunidad para DIRCOM e INSPECCIÓN - SP 189 Iddoc 221889
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_RENCA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENCA
R.U.T. 69.071.200-8
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1335
Comuna Renca
Impuesto 875900
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1335
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS NORDICOS
Razón Social IMPRESOS NORDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.462.790-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS NORDICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos30UnidadPasacalles tela pvc 13 onz Tamaño 7x1 mts. Impreso full color Con instalación y retiro. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 Pasacalles tela pvc 13 onz Tamaño 7x1 mts. Impreso full color Con instalación y retiro. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
82101801
Campañas publicitarias30UnidadLetreros Fomex Tamaño 1x1 mts. Impreso full color. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 Letreros Fomex Tamaño 1x1 mts. Impreso full color. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
55121711
Vallas publicitarias20UnidadMini Pendones tipo T Tamaño 30x15 cms. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 Mini Pendones tipo T Tamaño 30x15 cms. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria1000UnidadAdhesivo de PVC Tamaño 60x35 cms. Impreso 4/0 color. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25Adhesivo de PVC Tamaño 60x35 cms. Impreso 4/0 color. Según cotización adjunta, compra ágil ID 2407-214-COT25 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 4.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 875.900
TOTAL OC $ 5.485.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.