1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430705-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Reactivos Laboratorio Marzo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Reactivos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 32186 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VitroScience SpA Razón Social DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA VITROSCIENCE SPA R.U.T. 76.098.322-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VitroScience SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 2 Kit 244-0649 MATERIAL CONTROL 2 NIVELES ADENOSINA DEAMINASA LIOFILIZADO Control de ADA aprobado por CE. Kit contiene 2 nivles de 1mL cada uno $ 84.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400

Total Neto	$ 169.400
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 32.186
TOTAL OC	$ 201.586