1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3478-137-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 11434- ASISTENCIALIDAD (ALMUERZOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO R.U.T. 69.081.700-4 Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50 Comuna Quinta de Tilcoco Impuesto 201176,56 Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Marina Razón Social MARINA DEL CARMEN MUÑOZ CAMPOS R.U.T. 13.344.849-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Marina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Mes DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: ABRIL 15 COLACIONES DIARIAS = 315 COLACIONES MENSUALES *SOLO DIAS HABILES MENU ESTABLECIDO: DIA 1: TALLARINES CON SALSA Y CARNE MOLIDA DIA 2: POROTOS CON RIENDAS DIA 3: LENTEJAS CON HUEVO DIA 4: CHARQUICAN DIA 5: ARROZ CON POLLO ENVASE: SE PROPONE ENVASE DE ALUMINIO, CON ESPACIO DE UNA COLACIÓN DISTRIBUCIÓN: POR PARTE DEL MUNICIPIO CONSIDERAR: GASTO DE ELABORACIÓN MATERIA PRIMA INSUMOS BANDEJAS   $ 1.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.824 $ 1.058.824

Total Neto	$ 1.058.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.177
TOTAL OC	$ 1.260.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.344.849-7 Ver adjunto