1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4469-65-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO (JRA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Unidad de Compra BLANCO 737 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2231 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 70.754.700-6 Dirección de Facturación AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO Comuna Algarrobo Impuesto 984560,1165 Dirección de Envío de la Factura AV. PLAYA ANCHA 850 VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISL SPA Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA R.U.T. 85.928.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 135 Unidad SERVICIO DE MEJORAS Y DESARROLLOS MENORES A LA APLICACIÓN MÁS SOPORTE A USUARIOS FINALES CORRESPONDIENTE SERVICIO FEBRERO 2025 FACTURA 12626 FECHA DE EMISION 28 DE FEBRERO DE 2025 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO $ 38.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.181.840 $ 5.181.895

Total Neto	$ 5.181.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 984.560
TOTAL OC	$ 6.166.455