1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-45-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra DMAOS-19-BOTIN SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 246 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 567881,5 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KS LTDA Razón Social INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA R.U.T. 76.488.070-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 ZAPATOS SEGURIDAD PROFLEX CAUCHO GOMA C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN RM 115   (2220612) ZAPATOS SEGURIDAD PROFLEX CAUCHO GOMA C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN RM (2220612) ZAPATOS SEGURIDAD PROFLEX CAUCHO GOMA C/PUNTA ACERO 42 PAR REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; NUEVA JOAQUIN RODRIGUEZ 7053 $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988.850 $ 2.988.850

Total Neto	$ 2.988.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.882
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.556.732