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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-1276-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO 459+1655-417-COT25+AGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
655500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2025 |
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Proveedor |
SERVITEX SPA |
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Razón Social |
SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA
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R.U.T. |
77.271.134-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITEX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | La Dirección de Atención Primaria DAP, requiere contratar servicio de mantención anual de extintores que incluya retiro y reposición de equipos que requieran mantención en cada una de las unidades (Cesfams, Cecosf, Edificios Merced 280 y Victoria Subercaseaux 381 Santiago).
REVISAR DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO | MANTENCIONES,RECARGAS Y PRUEBAS
HIDROSTATICAS PARA DIFERENTES EXTINTORES DE
POLVO QUIMICO, CO2 Y CARROS RODANTES PQS |
$ 3.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.450.000
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$ 3.450.000
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Total Neto
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$ 3.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 655.500
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$ 4.105.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.