1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-102-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-126-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 38530,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ESTEBAN Razón Social ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZÁLEZ R.U.T. 14.017.216-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROBERTO ESTEBAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad CAJA DE MANTENIMIENTO TO4D1 EPSON L6270   $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 31191508 Polvo de diamante 1 kilogramo POLVO TONER RICOH PARA IMPRESORA MONOCROMATICAS   $ 136.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.990 $ 136.990

Total Neto	$ 202.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.530
TOTAL OC	$ 241.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto